安全质量检查及跟踪管理制度
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实管理责任制，规范安全质量检查程序，加大安全监督和隐患整改的力度，努力实现矿井本质安全，特制订本制度。
一、安全管理组织
1、安全生产管理系统
矿长为第一责任者，安全矿长为直接责任者，统管全矿安全生产，下设安全指挥中心、安全技术科、队、班实行分级负责，层次管理，形成安全生产管理网络体系。
2、安全生产监察系统
矿设安全生产管理委员会，矿设安全指挥中心，设安全技术科、督查科、信息科、安全员，形成安全生产监察网络体系，对全矿安全生产管理工作实行监察工作。
3、安全生产监督系统
以矿委会为主体，矿设安全生产监督委员会，井口有监督员，形成安全生产监督网络体系，对全矿安全生产实行监督，发动员工参加管理、参与监督。
4、安全指挥中心是矿委会具体管理职能机构，负责全矿安全生产的监察指挥组织，指挥全体安监系统和检查全矿安全生产管理系统，做好安全生产工作。
5、每班跟班安全员负责本班所管辖区域的安检工作，监督执行《煤矿安全规程》，检查不安全因素，组织全班人员及时妥善处理隐患，防止事故发生。
6、安全工作要专人抓，要层层抓，全员都把关，全员都有责，全员都要抓，互相监督，共同抓好安全生产。
二、安全管理基础工作
1、安全生产记录
队、班设安全生产记录，记录要清晰，写明执行规程情况，有无事故隐患，采用哪些安全措施方案和作业场所安全状况等。
2、安全检查记录
安全指挥中心设安全检查记录，在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项目发现的问题采取措施和处理意见等写清。
3、安全会议记录
包括安全工作会、安全专题分析会和事故调查处理会等，写明议题、意见和决议等内容。
4、安全工作统计报表
安全工作情况要按系统逐级统计上报，有日报表、月报表和统计周表，报表由统计资料管理系统人员负责登记填报，图表设在安全指挥中心，由安全指挥中心信息科统计登记各报表，图表都要如实的按矿规定填报项目、日期和格式填报。
5、事故处理档案
轻伤填“轻伤登记表”表式写明伤者情况，受伤部位、原因、责任和处理意见或结果等。重伤以上事故档案要有事故调查报告、诊断证明、事故处理报告和事故处理决定等，事故处理档案由安全指挥中心专职人员搞好办公室存档管理。
6、安全工作文书档案
包括安全工作计划、决定、通报、总结和报告等，矿内形成的材料都要立案管理。过程由安全指挥中心管理，年末由安全指挥中心统一整理立卷、存档，上级有关文件经由办公室管理。
7、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常运行，尽量减少影响。
三、安全管理实际工作
1、树立“安全第一”思想，把安全工作列为同等大事，抓部署工作检查工作，总结工作，都要把安全工作贯彻在一切工作之中，并坚持始终。
2、贯彻安全法规，上好安全课，搞好安全教育，从而懂得安全知识，个个都知道安全法规、制度、规程、条例，处处都做安全工作，尤其是新工人不经安全教育不上岗。
3、每周的周五、月终召开安全生产专题会议，专门检查安全工作，讲安全工作，研究安全工作，解决安全工作中遇到的问题，改变安全工作中的不足。
4、安全工作立足于防，工作形成过程前，问题解决在萌芽之中，必须加强日常的检查，督促工作，工作要实，要求要严。发现隐患及时排除，不留隐患，不能拖延，处理不了，立即报告并负责催办，直到解决为止。
5、认真执行“法规规程制度”执行要严，惩罚严明，发现问题追究责任，该罚的处罚，以严厉保安全。
6、不断完善安全制度，按规程制度严格执行。发现问题，分析情况，研究政节，结合实际需要，制定相应的制度，加以制约，予以防范，从而不断建立健全的安全制度，使其更完善地适用。
7、安全工作要问责：问题发生在哪里，就由哪里负责，轻则批评教育，重则给予经济处罚或下岗，故意造成损失的追究其刑事责任。
四、安全事故跟踪处理
1、发生事故立即按系统等级报告，各有关单位接到报告必须认真处理不得拖延。
2、搞好抢救工作，发生事故首先要救人，必须及时采取积极有效的措施，做好受伤人员的抢救、护理和治疗，同时做好灾区治理防范措施，把损失降低到最低程度。
3、搞好事故调查，凡是发生事故，都要及时进行调查，必须把发生事故的情况、原因和责任查清，一定实事求是，从实际出发，准确、搞实、搞清，写出调查报告。
4、搞好事故分析，进行安全教育。本着“四不放过”的原则，凡发生事故查明情况后，都要在一定范围内搞事故分析，讲明事故情况原因，找出防范措施，使大家能从中得到教育，责任人得到处理，从而引起重视。
5、搞好事故现场处置，事故现场的恢复，按批准权限进行，一经批准立即组织恢复生产，制定安全技术措施，确保生产安全，及时恢复正常生产。无安全措施不得生产。
6、搞好事故责任人的处理，对发生事故的责任人应区别不同情况，做出实事求是的结论，特别是对可预见事故的严惩责任人。
7、事故处理按轻重伤分级管理，轻伤由安全指挥中心会同医院处理，重伤则由矿委会等单位处理，重伤以上事故，上报上级部门进行处理。
篇2:安全质量检查及跟踪制度
安全质量检查及跟踪管理制度
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实管理责任制，规范安全质量检查程序，加大安全监督和隐患整改的力度，努力实现矿井本质安全，特制订本制度。
一、安全管理组织
1、安全生产管理系统
矿长为第一责任者，安全矿长为直接责任者，统管全矿安全生产，下设安全指挥中心、安全技术科、队、班实行分级负责，层次管理，形成安全生产管理网络体系。
2、安全生产监察系统
矿设安全生产管理委员会，矿设安全指挥中心，设安全技术科、督查科、信息科、安全员，形成安全生产监察网络体系，对全矿安全生产管理工作实行监察工作。
3、安全生产监督系统
以矿委会为主体，矿设安全生产监督委员会，井口有监督员，形成安全生产监督网络体系，对全矿安全生产实行监督，发动员工参加管理、参与监督。
4、安全指挥中心是矿委会具体管理职能机构，负责全矿安全生产的监察指挥组织，指挥全体安监系统和检查全矿安全生产管理系统，做好安全生产工作。
5、每班跟班安全员负责本班所管辖区域的安检工作，监督执行《煤矿安全规程》，检查不安全因素，组织全班人员及时妥善处理隐患，防止事故发生。
6、安全工作要专人抓，要层层抓，全员都把关，全员都有责，全员都要抓，互相监督，共同抓好安全生产。
二、安全管理基础工作
1、安全生产记录
队、班设安全生产记录，记录要清晰，写明执行规程情况，有无事故隐患，采用哪些安全措施方案和作业场所安全状况等。
2、安全检查记录
安全指挥中心设安全检查记录，在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项目发现的问题采取措施和处理意见等写清。
3、安全会议记录
包括安全工作会、安全专题分析会和事故调查处理会等，写明议题、意见和决议等内容。
4、安全工作统计报表
安全工作情况要按系统逐级统计上报，有日报表、月报表和统计周表，报表由统计资料管理系统人员负责登记填报，图表设在安全指挥中心，由安全指挥中心信息科统计登记各报表，图表都要如实的按矿规定填报项目、日期和格式填报。
5、事故处理档案
轻伤填“轻伤登记表”表式写明伤者情况，受伤部位、原因、责任和处理意见或结果等。重伤以上事故档案要有事故调查报告、诊断证明、事故处理报告和事故处理决定等，事故处理档案由安全指挥中心专职人员搞好办公室存档管理。
6、安全工作文书档案
包括安全工作计划、决定、通报、总结和报告等，矿内形成的材料都要立案管理。过程由安全指挥中心管理，年末由安全指挥中心统一整理立卷、存档，上级有关文件经由办公室管理。
7、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常运行，尽量减少影响。
三、安全管理实际工作
1、树立“安全第一”思想，把安全工作列为同等大事，抓部署工作检查工作，总结工作，都要把安全工作贯彻在一切工作之中，并坚持始终。
2、贯彻安全法规，上好安全课，搞好安全教育，从而懂得安全知识，个个都知道安全法规、制度、规程、条例，处处都做安全工作，尤其是新工人不经安全教育不上岗。
3、每周的周五、月终召开安全生产专题会议，专门检查安全工作，讲安全工作，研究安全工作，解决安全工作中遇到的问题，改变安全工作中的不足。
4、安全工作立足于防，工作形成过程前，问题解决在萌芽之中，必须加强日常的检查，督促工作，工作要实，要求要严。发现隐患及时排除，不留隐患，不能拖延，处理不了，立即报告并负责催办，直到解决为止。
5、认真执行“法规规程制度”执行要严，惩罚严明，发现问题追究责任，该罚的处罚，以严厉保安全。
6、不断完善安全制度，按规程制度严格执行。发现问题，分析情况，研究政节，结合实际需要，制定相应的制度，加以制约，予以防范，从而不断建立健全的安全制度，使其更完善地适用。
7、安全工作要问责：问题发生在哪里，就由哪里负责，轻则批评教育，重则给予经济处罚或下岗，故意造成损失的追究其刑事责任。
四、安全事故跟踪处理
1、发生事故立即按系统等级报告，各有关单位接到报告必须认真处理不得拖延。
2、搞好抢救工作，发生事故首先要救人，必须及时采取积极有效的措施，做好受伤人员的抢救、护理和治疗，同时做好灾区治理防范措施，把损失降低到最低程度。
3、搞好事故调查，凡是发生事故，都要及时进行调查，必须把发生事故的情况、原因和责任查清，一定实事求是，从实际出发，准确、搞实、搞清，写出调查报告。
4、搞好事故分析，进行安全教育。本着“四不放过”的原则，凡发生事故查明情况后，都要在一定范围内搞事故分析，讲明事故情况原因，找出防范措施，使大家能从中得到教育，责任人得到处理，从而引起重视。
5、搞好事故现场处置，事故现场的恢复，按批准权限进行，一经批准立即组织恢复生产，制定安全技术措施，确保生产安全，及时恢复正常生产。无安全措施不得生产。
6、搞好事故责任人的处理，对发生事故的责任人应区别不同情况，做出实事求是的结论，特别是对可预见事故的严惩责任人。
7、事故处理按轻重伤分级管理，轻伤由安全指挥中心会同医院处理，重伤则由矿委会等单位处理，重伤以上事故，上报上级部门进行处理。
篇3:矿井安全质量检查跟踪处理制度
安全质量检查跟踪处理制度
为加强矿井安全质量标准化检查评比工作，使检查结果真实反映矿井安全质量标准化实际，为安全质量标准化考核提供依据，推动矿井安全质量标准化工作上台阶，创造良好的安全生产环境，确保安全生产，特成立如下质量标准工作化领导、评比小组。
第一部分,成立质量标准化工作领导小组：
组长：李(矿长)
副组长：李(总工程师)
王(采掘技术员)
李(安全副矿长)
李(生产副矿长)
李(机电副矿长)
成员：杨(电工)
曾(掘进队长)
刘(工会主席)
第二部分,成立质量标准化工作检查评比小组：
组长：李(矿长)
副组长：李(总工程师)
王(采掘技术员)
李(安全副矿长)
李(生产副矿长)
李(机电副矿长)
成员：杨(电工)
曾(掘进队长)
刘(工会主席)
第三部分,质量标准化评比办法：
检查评比小组办公室设在矿办公室，办公室主任负责日常业务工作。参加检查人员要认真执行矿井质量标准化检查标准，严格按规程措施检查，认真履行检查职责，对矿井负责，自始至终做好检查工作。
一、矿月组织对全矿采、掘、开、巷、机、运、通质量标准化进行三次检查，每旬一次，检查时间由矿委会临时通知，矿质量标准化评比检查小组积极按时参加。
二、安全质量标准化检查评比工作，严格执行《煤矿安全质量标准化标准及评级办法》。
三、一般性规定：
1、采煤工作面不能以初采、收尾、过地质构造带、停工或因机电、运输、瓦斯等影响而未完工为由不列入检查、评定对象。检查时，凡是已完成的工序项目，均根据规程、措施的规定，按标准进行检查，没有完成的工序项目即不具备检查的项目，查操作、查隐患、查规程和措施的落实，对采面进行全面检查。
2、掘进工作面(含套修)，不论掘进套修多少米都要进行检查。
3、开拓工作面，在风筒出风口往后选择检查点，风筒出风口至迎头支护符合规程措施要求，否则，评为不合格品。新开口开拓工作面查规程、措施落实情况和隐患。如规程措施不兑现或有隐患即评为不合格。
4、检查掘进开拓、巷修工作面时，检查点在检查周期完成工程量范围内选质量最差的地段进行检查，同时对巷道内的文明生产逐条进行检查。
5、工程量在50米以内的工程，如水仓、绕道联络眼以及硐室，施工完毕后，施工单位必须及时提出书面申请，经有关部门组织检查验收合格后，方可投入使用，若第一次验收不合格，该工程即为不合格品。
6、检查时，一切都要有准确的数量、数据，全面量尺，全面检查，检查点以外的数据同样按规定扣分。
四、出现以下情况之一者，不论数据如何，均定为不合格品。
(一)各工作面，如为应付检查而停止生产整改质量，说明该工作面没有把安全质量标准化工作落实到日常工作中，按管理不到位处理，对班队管理人员按该工作面不合格进行考核。
(二)采煤工作面
1、有安全隐患而未采取措施的;
2、现场不落实规程、措施的工作面;
3、直观检查缺柱缺梁，造成提前回收或空顶作业的;
4、特殊支护不齐全而未采取措施的;
5、初采、收尾、过压、过构造带未落实措施的;
6、上下出口不畅通，且未采取措施的;
7、检查周期内发生冒顶事故的。
(三)掘进、开拓、套修工作面
1、工作面及其后路出现空帮、空顶体积大于或等于0.5立方米而未采取措施处理的;
2、永久支护的工作面永久与迎头之间未按规定使用超前临时支护的;
3、后路巷道(支架)严重变形(包括梁腿错位、折断、掉落、弯曲严重，锚杆拉断或托板锚具拉坏、顶板严重下沉，片帮严重)而未采取措施处理的;
4、架拱形棚，卡栏螺栓松动(能拧紧180°以上者)，合格率低于90%的，或卡栏位置合格率低于90%的;
5、不按规程措施施工的;
6、开拓工作面风筒至迎头未按规程措施规定工序施工的或施工质量不符合规程措施规定的;
7、上下山施工采用绞车提升未按要求打设躲避硐的;
8、架棚巷道套修时，未按措施要求打设托板或顶柱超前临时支护的;
9、使用不配套或不合格的支护材料进行支护的;
10、采用锚杆支护的巷道，10米范围内直观有两棵锚杆的托板松动或不紧贴岩面及3棵锚杆丝扣外露超过2—5厘米，且未采取措施的;
11、锚杆支护的巷道没有按规程安设顶板离层仪观测顶板下沉工作的，没有按规定进行锚杆(索)拉拔力测试的;
12、巷道套修挑顶高度超过措施规定的(具体情况综合考虑);
五、工程质量动态检查及巷道文明生产检查规定
工程质量和巷道文明生产动态检查工作，由矿各领导在日常下井检查工作时进行。直观检查、现场指出存在的问题，明确整改责任人和整改时间，对影响安全的立即停止工作，先整改后再生产。根据检查规定，现场定合格或不合格。各单位对提出的问题及时组织整改，由现场管理人员负责并签字。
(一)采煤工作面工程质量动态检查规定
第一项：三直两平
1、采面煤壁直没有伞檐。
2、刮板运输机平直，戗压柱齐全。
3、柱子成直线，柱与梁子是面接触，该项不合格采面即为不合格。
4、支柱要直、防倒装置可靠。
5、梁头呈直线前后交错不大于100mm，端面距符合规定。
第二项：两畅通
1、采面上下出口安全畅通，即高度、宽度支护符合规定，如遇构造出现台阶时，应采取措施，保证安全。该项不合格，采面即为不合格。
2、上下超前托梁符合规程，上下出口20m内巷高符合要求。
第三项：采面支架符合规定
1、柱子迎山有劲，退迎山不合格的柱子不超过10%，同时不连续出现3棵不合格的柱子，柱子的初撑力符合规程规定达90%以上。该项不合格，采面即为不合格。
2、倒悬臂梁不超过20%，不连续出现三架倒悬臂支架。
3、空载柱不超过10棵，防倒绳齐全。
第四项：特殊支架符合规定
1、全采面不缺戗柱。
2、机头(尾)支护符合规程规定。
3、木垛按要求距离标准打设。
4、密集、煤帮按规程要求打设。
第五项：无安全隐患。
1、采煤工作面无安全隐患。
2、上下巷支架完整，安全可靠，无冒顶危险及其它安全隐患，落实规程、措施。
上述五项中有一大项不合格，该面即为不合格，检查的小项中有3项不合格即为该面不合格。
(二)掘进、开拓(巷修)工作面工程质量动态检查规定
第一项：支架位置正或锚杆角度符合规定。10m范围内不出现3架、不连续出现二架支架前倾或后仰及迈步的，10m范围内锚杆角度不符合规定的不出现3棵，不连续出现2棵。
第二项：掘进、开拓工作面超前临时支护符合规定，巷修工作面的托板、中柱或超前支护符合要求。
第三项：支架或锚杆构件齐全、紧固，卡栏螺丝紧固，不连续三架棚子出现三棵螺丝松动(紧一圈)，锚杆托盘紧贴岩面，有失效的锚杆能及时补打;锚杆间距、排距符合规定，5米内超规定的间距个数不超过3个、排距不超过1排。
第四项：顶帮插背或锚喷厚度符合规定，不连续三架出现空帮或空顶，并插背严实，5m内不出现3个点的喷厚不够，巷修破顶不超过措施规定。
第五项：锚杆支护巷道，顶帮锚杆的数量、间排距符合规定。
第六项：按规定安设顶板离层仪，并进行锚杆拉拔力试验。
第七项：落实规程措施。
上述七项中，有一项不符合规定即为不合格。
(三)巷道文明生产检查规定
第一项：机电设备管理
1、设备完好，无失爆。
2、保护齐全、压柱齐全符合规定。
3、开关上架，五小上板。
4、设备清洁卫生，摆放整齐，并挂牌管理。
第二项：电缆、管线吊挂符合规定
1、电缆吊挂规范。
2、水管吊挂符合规定。
3、风管吊挂符合规定。
4、瓦斯管路吊挂符合规定。
第三项：巷道支架完好、整洁
1、无积水、无杂物。
2、支架完好，无空帮空顶。
3、无浮煤、浮矸。
4、物料码放整齐，并有标志牌。
第四项：两畅通
1、巷道畅通。
2、水沟畅通
第五项：无安全隐患
上述五项中有一项不合格的该巷道文明生产即为不合格，各小项中有四小项不合格的即该巷道文明生产不合格。
六、工程质量评定
1、由参检矿领导参加评定;
2、评定时不讲客观，不以少数服从多数，不讲下不为例，严格按照市新定标准和矿定标准及本办法进行评定;
3、对评定不合格的工作面，必须提出不合格的主要原因，并在规定时间内限期整改。
七、检查工作要求
1、各领导在动态检查中发现的问题，认真填写“安全质量隐患查处跟踪卡”，升井后交矿办公室，月底汇总记入专门台帐，进行考核。
2、矿各领导无特殊情况必须参加检查，进一步提高检查质量，各单位队组必须按要求参加检查，如有特殊情况向分管矿领导请假。
3、检查人员要服从分配，听从指挥，顾全大局，站在全矿高度，以对矿井认真负责的态度开展检查工作。各单位必须按要求派人员参检，有事需请假的要补充人员参检。
4、检查人员要根据现场实际，对照标准和本办法，按照规程、措施、制度规定进行检查和评定，真实反映矿井安全质量标准化的实际情况和存在问题。检查过程中要狠反“三违”，做到查处安全隐患，堵塞安全漏洞。
5、在检查过程中，要选择质量最差的地点作为检查点，查出问题后各队组能及时得到整改，对不能立即整改的安全质量问题，检查组要提出限期整改意见，对存在重大安全隐患和质量问题的，要立即责令停止工作进行整改。
6、检查后，安检科要将评定结果、存在问题要及时下发到被检队组，由被检队组负责人签字负责落实整改，并按照“四定”(定措施、定时间、定资金、定人员)要求，切实把整改工作落到实处。谁签字，谁负责。检查结果要在每周的安全办公会上通报检查情况、复查整改情况。
7、各领导要做好整改工作的跟踪复查，对不按要求整改的，要督促整改，同时将整改工作中存在的问题要及时安排整改。矿对存在安全质量问题又不按时整改的队组，要追究该队组班队长责任，按规定进行处罚。
